1

PROC.P2.01 กระบวนการสร้างใบแจ้งจัดหา หรือ ใบหลักการ (PR)

·      นำทางไปยัง การจัดหา > การจัดหา > คำขอซื้อ

·      ไปที่เมนู งานเพิ่มเติม > ป้อนรายการคำขอซื้อ

2

PROC.P2.02 ระบุรายละเอียด

·      รายการวัสดุ

·      ราคาประมาณการ,จำนวน, แหล่งเงิน

·      หน่วยนับ

·      ประเภทรายการ เช่น ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์/จ้างทั่วไป/จ้างก่อสร้าง/จ้างซ่อม

·      แนบไฟล์เอกสารคุณลักษณะเฉพาะสินค้า

·      คลิกที่แว่นขยาย เพื่อค้นหารายการที่ต้องการป้อน

·      เลือก “ประกอบด้วย” เพื่อเลือกค้นหาคำอธิบายแบบ “ประกอบด้วย” จะช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

เพราะไม่จำเป็นต้องระบุคำค้นหาให้ตรงทั้งหมด

·      เลือกค้นหาแบบ “ประกอบด้วย” จะช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพราะไม่จำเป็นต้องระบุคำค้นหาให้ตรงทั้งหมด

จากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการ และคลิก “ตกลง”

·      กรอกปริมาณและราคา (รวม Vat) จากนั้นคลิก “เพิ่มในรถเข็น”

หากมีหลายรายการให้กรอกสินค้าอีกครั้ง และเพิ่มในรถเข็นจนครบตามที่ต้องการ

·      เมื่อเพิ่มรายการจนครบ ให้คลิก “ตรวจดู”

·      กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยข้อมูลในหน้าจอด้านล่างนี้ จะนำไปใช้ออกเป็นรายงาน

·      กรณีมีไฟล์แนบ

·      หากต้องการสืบค้นราคา ให้คลิกที่ “View Last PO Price”

·      ระบุรายละเอียดการส่งมอบ

·      ในกรณีที่ซื้อครุภัณฑ์ ที่ต้องติดตามและออกรายงานการใช้จ่ายภาครัฐ

ให้เลือก “เลขรหัสงบประมาณ KKU_ITEM_CODE” ด้วย

·      ระบุข้อมูลงบประมาณที่ต้องการใช้ เมื่อเสร็จสิ้นคลิก “ตกลง”

3

PROC.P2.03 กำหนดข้อมูลคณะกรรมการ

กำหนดข้อมูลคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งจัดหา

·      ใช้เลขของคำขอซื้อ (PR) ในการค้นหา

·      กรอกรายชื่อคณะกรรมการ เมื่อเสร็จสิ้นให้คลิกเลือกรายการและคลิก “Save”

·      คลิก “Sync” เพื่อซิงค์ข้อมูล และคลิกกลับไปที่แท็บ “คำขอซื้อ”

4

PROC.P2.04 ตรวจสอบข้อมูลและงบประมาณก่อนส่งเข้าสายอนุมัติ

5

PROC.P2.05 ตรวจสอบงบประมาณ

ระบบตรวจสอบงบประมาณเพียงพอหรือไม่

หากงบประมาณไม่เพียงพอ ไปขั้นตอนขอโอนงบประมาณ (PROC.P2.06)

หากงบประมาณเพียงพอ ไปขั้นตอนส่งเข้าสายอนุมัติ (PROC.P2.07)

โดยระบบจองงบประมาณให้อัตโนมัติ ระบบส่งคำขอสืบราคาเข้าสายการอนุมัติ

·      หน้าจอแสดงตัวอย่าง ระบบตรวจสอบงบประมาณเพียงพอ

·      หน้าจอแสดงตัวอย่าง ระบบตรวจสอบงบประมาณเพียงพอ โดยมีคำเตือนให้คลิก “ดูผลการตรวจสอบเงินทุน”

·      ตรวจดูข้อความแสดงการตรวจสอบเงินทุน หลังจากนั้นคลิก “เสร็จสิ้น”

·      หน้าจอแสดงตัวอย่าง งบประมาณไม่เพียงพอ ไปขั้นตอนขอโอนงบประมาณ (PROC.P2.06)

6

PROC.P2.06 ขอโอนงบประมาณ

หากของบประมาณเพิ่มไปกระบวนการขอโอนงบประมาณ (BC.P2) และส่งกลับมา ตรวจสอบข้อมูลและงบประมาณก่อนเข้าสายอนุมัติอีกครั้ง หรือติดต่อฝ่ายโอนงบประมาณ

หากแก้ไข ไปกระบวนการแก้ไขรายการขอจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อทำการแก้ไขโดยไม่ของบประมาณเพิ่มให้ทำการปรับลดคำขอ (PROC.P2.11)

1

PROC.P5.01 สร้างใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (PO)

·      ไปที่เมนู การจัดหา > ใบสั่งซื้อ

·      คลิก งาน > จัดการใบสั่งซื้อ

·      กรอกเลขใบสั่งซื้อ ที่ได้มาจากกระบวนการ RFQ จากนั้นคลิก “ค้นหา”

·      คลิก รหัสใบสั่งซื้อ

·      คลิก การดำเนินการ > แก้ไข

·      ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องกรอกเพิ่มเติม

·      เช่น กรอกรายละเอียดที่ต้องการให้แสดงในรายงาน

·      หากต้องการบันทึกหมายเหตุ หรือต้องการแนบไฟล์

ให้คลิกที่ “หมายเหตุและสิ่งที่แนบ”

·      กรณี ต้องการแตกงวดงาน ให้กรอกราคาเป็นรายงวด

·      จากนั้นคลิกที่ สร้างสำเนา จนครบตามจำนวนงวดที่ต้องการ

·      จากนั้น ไปที่เมนูกำหนดการ คลิก วิว > คอลัมน์ > แสดงทั้งหมด เพื่อเปิดให้แสดงทุกคอลัมน์

·      จากนั้น ให้แก้ไขวันที่ส่งมอบในแต่ละงวด

·      กรณี ต้องการตรวจสอบสายอนุมัติ ให้เลื่อนไปที่ด้านบนสุด

ไปที่เมนู จัดการการอนุมัติ

·      เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย ให้คลิก “ยกเลิก” เพื่อออกจากหน้าการตรวจสอบ

2

PROC.P5.02 ตรวจสอบงบประมาณ

ระบบตรวจสอบงบประมาณ

หากงบประมาณไม่เพียงพอ ไปยังขั้นตอน ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PROC.P5.03) ถูกสร้างโดยแปลงจากรายการคำร้องขอซื้อ และจำนวนเงินใน PO มากกว่าจำนวนเงินในรายการคำร้องขอซื้อ การตรวจสอบงบประมาณจะเกิดขึ้นสำหรับจำนวนเงินที่เพิ่มเติม

หากงบประมาณเพียงพอ ไปยังขั้นตอน ระบบส่งแจ้งเตือนผู้อนุมัติ (PROC.P5.06)

·      กรณีงบประมาณเพียงพอ ระบบจะปรับสถานะงบประมาณ (ภาระผูกพัน)

กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ จะเกิดขึ้นเนื่องจาก ราคาและจำนวน PO สูงกว่า PR

·      ไปที่เมนู ตรวจสอบเงินทุน

หากเงินทุนผ่านสามารถคลิก “ส่ง” เพื่อขออนุมัติได้